Form ini untuk mendaftarkan vendor atau suplier pembelian.

1. Klik Add untuk menambah record.
2. Isi semua identitas dari vendor. Isi textbox GL_ID dengan rekening perkiraan hutang
3. Klik Save/Update untuk menyimpan record.
4. Klik Del untuk menghapus record.
5. Klik Cncl untuk membatalkan pengeditan.